Devolución de cliente

Pedido de devolución, recepción de la mercancía y abono al cliente.

1. Pedido de devolución VA01 SD
   Con referencia a la factura original. Define el motivo de devolución.
   Documento: Pedido de devolución (RE) · Tablas: VBAK · VBAP
2. Entrega de devolución VL01N SD
   La entrega recibe la mercancía en el almacén.
   Documento: Entrega de devolución (LR) · Tablas: LIKP · LIPS
3. Entrada de la devolución VL02N SD
   El stock vuelve al almacén, normalmente en stock bloqueado o de calidad.
   Documento: Documento de material 651 · Tablas: MATDOC
   Asiento: Debe Existencias (BSX) · Haber Coste de ventas
4. Abono al cliente VF01 SD
   Anula el ingreso y el impuesto de la factura original.
   Documento: Abono (RE) · Tablas: VBRK · VBRP · ACDOCA
   Asiento: Debe Ingresos (ERS) · Debe IVA repercutido · Haber Deudor (cliente)
5. Compensación del abono F-32 FI
   Se compensa con la factura abierta o se paga al cliente con F110.
   Documento: Compensación (DZ) · Tablas: BKPF · ACDOCA