Chuleta SAP S/4HANA
MIRO · Introducir factura de proveedor
Registra la factura con referencia a pedido, EM, entrega o albarán, con control de tolerancias. Genera el documento logístico (RBKP y RSEG) y el documento contable.
MMTransacciones
- Código
- MIRO
- Fiori
- Create Supplier Invoice · Manage Supplier Invoices
- Relacionado
- RBKP RSEG RBCO BKPF BSEG ACDOCA
Consejo de consultor
Si se superan las tolerancias, la factura se contabiliza bloqueada para pago y se libera en MRBR.