Chuleta SAP S/4HANA
SAP Ariba y Business Network
Compras en la nube: sourcing, contratos, catálogos, pedidos, facturas, proveedores y su integración con SAP S/4HANA.
Flujos de proceso
- 9 pasosAriba Buying: de la requisición al pago
- 7 pasosSourcing: del evento al contrato
- 6 pasosFacturación del proveedor y pago
- 5 pasosAlta de un proveedor
- 6 pasosPedido de servicios y hoja de entrada
- 6 pasosPuesta en marcha de la integración
- 5 pasosCambio y cancelación de pedido
Procesos y pantallas
- SourcingCrear un evento de sourcing
- SourcingRFI, RFP y subasta: cuál usar
- SourcingInvitar proveedores a un evento
- SourcingAdjudicar el evento
- ContractsContract workspace
- ContractsSolicitud de contrato
- ContractsFechas, avisos y renovación
- BuyingCrear una requisición
- Guided BuyingGuided Buying (compra guiada)
- BuyingFlujo de aprobación
- BuyingDelegación y sustitutos
- BuyingPedido de compra (PO)
- BuyingCambiar o cancelar un pedido
- BuyingRegistrar una recepción
- BuyingHoja de entrada de servicios
- BuyingPedidos marco y consumo de límite
- CatálogosCatálogo CIF (carga de fichero)
- CatálogosCatálogo punchout
- CatálogosSuscripciones a catálogos
- CatálogosArtículo de texto libre y formularios
- InvoiceRecibir facturas de proveedor
- InvoiceConciliación de factura (reconciliation)
- InvoiceGestionar excepciones de factura
- InvoiceNotas de crédito y abonos
- InvoiceRemesa de pago y estado de pago
- InvoiceCaptura de facturas en papel o PDF
- NetworkCuenta estándar y cuenta empresarial
- NetworkConfirmar un pedido (proveedor)
- NetworkAviso de envío (ASN)
- NetworkConvertir un pedido en factura (proveedor)
- NetworkSeguimiento de facturas (proveedor)
- NetworkBusiness Network Discovery
- SLPRegistro y cualificación de proveedores
- SLPSegmentación del proveedor
- SLPEvaluaciones de rendimiento
- Supplier RiskRiesgo de proveedores
- AdminCore Administration
- AdminUsuarios, grupos y permisos
- AdminIntegration Manager
- AdminImportar datos maestros desde SAP
- AdminReglas y procesos de aprobación
- AdminSitio de prueba y sitio de producción
- SOAMANAGERAdministración de servicios web
- SPROConfiguración del Ariba Cloud Integration Gateway
- STRUSTGestión de certificados
- SM59Destinos RFC y HTTP
- WE20Perfiles de interlocutor y puertos IDoc
- WE02Monitor de IDocs
- BD87Reprocesar IDocs
- SLG1Log de aplicación
- SRT_UTILMonitor de servicios web
- FTXPCódigos de impuestos y jurisdicción
- ME21NPedido en SAP creado desde Ariba
- MIGOEntrada de mercancías desde Ariba
- MIR4Facturas generadas desde Ariba
Documentos y datos
- OrderRequestPedido
- ConfirmationRequestConfirmación del pedido
- ShipNoticeRequestAviso de envío (ASN)
- ReceiptRequestRecepción
- InvoiceDetailRequestFactura
- PaymentRemittanceRequestRemesa de pago
- StatusUpdateRequestActualización de estado
- PunchOutSetupRequestPunchout
- ProveedorProveedor sincronizado
- Estructuras de comprasSociedades, centros y grupos de compras
- ImputacionesCentros de coste, cuentas, órdenes y PEP
- Materiales y serviciosMateriales, grupos de artículos y unidades
- ImpuestosCódigos de impuesto
- ANIDAriba Network ID
- Realm y sitioRealm
- Número de pedidoNúmero de pedido Ariba y número de pedido SAP
- Payload IDPayload ID de un documento
Claves y estados
- Business NetworkSAP Business Network (antes Ariba Network)
- Soluciones de la suiteQué es cada solución de Ariba
- GatewayCloud Integration Gateway (CIG) y gateway gestionado
- Cloud ConnectorSAP Cloud Connector
- RealmRealm, variante y partición
- cXMLcXML
- UNSPSCCódigos de commodity (UNSPSC)
- Tres víasConciliación en tres vías
- RequisiciónEstados habituales de la requisición
- PedidoEstados habituales del pedido
- FacturaEstados habituales de la factura
- Cierre de pedidoCerrar un pedido: equivalencia con SAP
- Métodos de pedidoCómo llega el pedido al proveedor
- Método de pedido hacia ERPMétodo de pedido hacia el ERP
Configuración
- Parámetros del sitioParámetros del sitio de Ariba
- Data DefinitionDefinición de datos de servicios web
- Espacio de nombres WSNamespace de servicios web
- Eventos de integraciónEventos de integración que hay que activar
- Importación programadaProgramar la importación de datos maestros
- Reglas de aprobaciónFlujos de aprobación por unidad de compra
- Tolerancias de facturaTolerancias de conciliación
- InterfazConfigurar la interfaz y las variantes
- Marca de tiempoMantener la marca de tiempo (timestamp)
- Tiempos de esperaLímite de tiempo de recepciones y facturas
- Servicios y proxiesActivar servicios web y proxies
- CertificadosImportar certificados en STRUST
- Datos maestros hacia AribaSincronizar datos maestros desde SAP
- Tipos de documentoTipos de documento de pedido y factura
- BAdIsBAdIs de la integración
- AdjuntosAdjuntos de pedidos y facturas
- S/4HANA CloudS/4HANA Cloud: alcance y acuerdos de comunicación
- Cuenta de compradorCuenta de comprador en Business Network
- Relaciones comercialesRelaciones con proveedores
- Reglas de pedidoReglas de enrutamiento y envío de pedidos
- Plantillas de proveedorHabilitación de proveedores (enablement)
De SRM/ECC a Ariba
- Carro de compraDe SAP SRM Shopping Cart a Ariba Buying
- LicitacionesDe SRM Bidding y Sourcing a Ariba Sourcing
- ContratosDe contratos del ERP a Ariba Contracts
- ProveedoresDe la ficha de proveedor a SLP
- FacturasDe MIRO manual a facturas electrónicas
- EDI y portalesDe EDI y portales de proveedor a Business Network
- Add-on de Business SuiteDel add-on de Business Suite al gateway
- PI/PODe SAP PI/PO a SAP Integration Suite
- Versiones de SAPVersiones de SAP compatibles
- S/4HANA CloudS/4HANA on-premise frente a S/4HANA Cloud
Errores
- PO no llega a SAPEl pedido aprobado en Ariba no aparece en SAP
- Recepción rechazadaLa recepción de Ariba falla al contabilizarse en SAP
- Factura rechazada por SAPLa factura de Ariba falla al contabilizarse
- Datos maestros no importanLa importación de datos maestros termina con errores
- CertificadosError de certificado o de conexión HTTPS
- Variante o particiónEl mensaje llega pero no se procesa por variante o partición
- Dos entornos mezcladosAriba de pruebas conectado al ERP de producción (o al revés)
- Proveedor no ve pedidosEl proveedor dice que no le llegan los pedidos
- Proveedor no puede facturarEl proveedor no puede convertir el pedido en factura
- Factura duplicadaRechazo por número de factura duplicado
- Cuenta sin integraciónEl proveedor tiene cuenta, pero no recibe por cXML o EDI
- Requisición atascadaLa requisición no avanza de aprobación
- Imputación inválidaCuenta de imputación inválida o centro de coste no encontrado
- PresupuestoComprobación de presupuesto fallida
- Excepción de precioFactura en excepción por precio o cantidad
- Carga de catálogoLa carga de catálogo CIF falla
- Hoja de servicios rechazadaLa hoja de entrada de servicios no se crea en SAP